Analýza provozních nákladů   Green Foods a.s.
Změna listu
Efektivita provozu a kontrola provozních nákladů firmy
Vertikální analýza výsledovky řá- 2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
dek abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. %
Celkové provozní náklady   843561 100% 863146 100% 924679 100% 981642 100% 996236 100% 1136474 100% 1019279 100% 904640 100% 969795 100% 1114623 100% 1096366 100% 1219527 100% 1495287 100%
Výkonová spotřeba 3 667 200 79% 693 795 80% 749 818 81% 803 466 82% 813 894 82% 908 658 80% 773 375 76% 727 282 80% 789 140 81% 896 350 80% 873 024 80% 964 769 79% 1 207 008 81%
Náklady vynaložené na prodané zboží 4 317 648 48% 339 611 49% 362 026 48% 378 368 47% 395 930 49% 450 566 50% 315 195 41% 316 482 44% 368 672 47% 444 151 50% 320 892 37% 363 388 38% 500 042 41%
Spotřeba materiálu a energie 5 160 668 24% 150 614 22% 184 834 25% 210 359 26% 208 124 26% 241 076 27% 257 512 33% 233 612 32% 231 997 29% 273 315 30% 356 618 41% 409 333 42% 483 393 40%
Služby 6 188 884 28% 203 570 29% 202 958 27% 214 739 27% 209 840 26% 217 016 24% 200 668 26% 177 188 24% 188 471 24% 178 884 20% 195 514 22% 192 048 20% 223 573 19%
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 -4 391 -1% -1 418 0% -3 560 0% -8 233 -1% -3 751 0% -13 960 -1% 3 376 0% 5 326 1% -1 073 0% -3 753 0% 291 0% 7 904 1% 10 605 1%
Aktivace (-) 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Osobní náklady 9 79 428 9% 80 793 9% 75 542 8% 76 473 8% 80 163 8% 87 401 8% 92 944 9% 101 451 11% 118 068 12% 150 071 13% 151 553 14% 176 037 14% 194 125 13%
Mzdové náklady 10 60 986 77% 60 295 75% 55 702 74% 56 185 73% 58 099 72% 63 419 73% 67 233 72% 73 725 73% 84 503 72% 105 447 70% 109 585 72% 126 102 72% 140 124 72%
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojiště 11 18 442 23% 20 498 25% 19 840 26% 20 288 27% 22 064 28% 23 982 27% 25 711 28% 27 726 27% 33 565 28% 44 624 30% 41 968 28% 49 935 28% 54 001 28%
Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 13 232 2% 10 831 1% 13 940 2% 15 164 2% 14 678 1% 23 381 2% 33 658 3% 33 716 4% 33 405 3% 36 808 3% 37 295 3% 34 580 3% 38 828 3%
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a  15 13 232 100% 10 831 100% 13 940 100% 15 164 100% 14 678 100% 23 381 100% 33 658 100% 33 519 99% 33 991 102% 35 869 97% 33 484 90% 32 923 95% 33 675 87%
Úpravy hodnot zásob 18 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% -175 -1% 0 0% 281 1% -281 -1% 0 0% 0 0%
Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 372 1% -586 -2% 658 2% 4 092 11% 1 657 5% 5 153 13%
Ostatní provozní náklady 24 88 092 10% 79 145 9% 88 939 10% 94 772 10% 91 252 9% 130 994 12% 115 926 11% 36 865 4% 30 255 3% 35 147 3% 34 203 3% 36 237 3% 44 721 3%
 
Horizontální analýza výsledovky řá- Změna 2011/12 Změna 2012/13 Změna 2013/14 Změna 2014/15 Změna 2015/16 Změna 2016/17 Změna 2017/18 Změna 2018/19 Změna 2019/20 Změna 2020/21 Změna 2021/22 Změna 2022/23
dek abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index
Celkové provozní náklady   19 585 45% 61 533 -108% 56 963 -108% 14 594 54% 140 238 -149% -117 195 148% -114 639 -7% 65 155 -114% 144 828 -183% -18 257 105% 123 161 2641% 275 760 105%
Výkonová spotřeba 3 26 595 4% 56 023 8% 53 648 7% 10 428 1% 94 764 12% -135 283 -15% -46 093 -6% 61 858 9% 107 210 14% -23 326 -3% 91 745 11% 242 239 25%
Náklady vynaložené na prodané zboží 4 21 963 7% 22 415 7% 16 342 5% 17 562 5% 54 636 14% -135 371 -30% 1 287 0% 52 190 16% 75 479 20% -123 259 -28% 42 496 13% 136 654 38%
Spotřeba materiálu a energie 5 -10 054 -6% 34 220 23% 25 525 14% -2 235 -1% 32 952 16% 16 436 7% -23 900 -9% -1 615 -1% 41 318 18% 83 303 30% 52 715 15% 74 060 18%
Služby 6 14 686 8% -612 0% 11 781 6% -4 899 -2% 7 176 3% -16 348 -8% -23 480 -12% 11 283 6% -9 587 -5% 16 630 9% -3 466 -2% 31 525 16%
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7 2 973 68% -2 142 -151% -4 673 -131% 4 482 54% -10 209 -272% 17 336 124% 1 950 58% -6 399 -120% -2 680 -250% 4 044 108% 7 613 2616% 2 701 34%
Aktivace (-) 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Osobní náklady 9 1 365 2% -5 251 -6% 931 1% 3 690 5% 7 238 9% 5 543 6% 8 507 9% 16 617 16% 32 003 27% 1 482 1% 24 484 16% 18 088 10%
Mzdové náklady 10 -691 -1% -4 593 -8% 483 1% 1 914 3% 5 320 9% 3 814 6% 6 492 10% 10 778 15% 20 944 25% 4 138 4% 16 517 15% 14 022 11%
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 2 056 11% -658 -3% 448 2% 1 776 9% 1 918 9% 1 729 7% 2 015 8% 5 839 21% 11 059 33% -2 656 -6% 7 967 19% 4 066 8%
Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 -2 401 -18% 3 109 29% 1 224 9% -486 -3% 8 703 59% 10 277 44% 58 0% -311 -1% 3 403 10% 487 1% -2 715 -7% 4 248 12%
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 -2 401 -18% 3 109 29% 1 224 9% -486 -3% 8 703 59% 10 277 44% -139 0% 472 1% 1 878 6% -2 385 -7% -561 -2% 752 2%
Úpravy hodnot zásob 18 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% -175 0% 175 100% 281 0% -562 -200% 281 100% 0 0%
Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 372 0% -958 -258% 1 244 212% 3 434 522% -2 435 -60% 3 496 211%
Ostatní provozní náklady 24 -8 947 -10% 9 794 12% 5 833 7% -3 520 -4% 39 742 44% -15 068 -12% -79 061 -68% -6 610 -18% 4 892 16% -944 -3% 2 034 6% 8 484 23%
                                                   
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_23.pdf
Změna 2011/12 Změna 2012/13 Změna 2013/14 Změna 2014/15 Změna 2015/16 Změna 2016/17 Změna 2017/18 Změna 2018/19 Změna 2019/20 Změna 2020/21 Změna 2021/22 Změna 2022/23
19 585 61 533 56 963 14 594 140 238 -117 195 -114 639 65 155 144 828 -18 257 123 161 275 760
26 595 56 023 53 648 10 428 94 764 -135 283 -46 093 61 858 107 210 -23 326 91 745 242 239
21 963 22 415 16 342 17 562 54 636 -135 371 1 287 52 190 75 479 -123 259 42 496 136 654
-10 054 34 220 25 525 -2 235 32 952 16 436 -23 900 -1 615 41 318 83 303 52 715 74 060
14 686 -612 11 781 -4 899 7 176 -16 348 -23 480 11 283 -9 587 16 630 -3 466 31 525
2 973 -2 142 -4 673 4 482 -10 209 17 336 1 950 -6 399 -2 680 4 044 7 613 2 701
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 365 -5 251 931 3 690 7 238 5 543 8 507 16 617 32 003 1 482 24 484 18 088
-691 -4 593 483 1 914 5 320 3 814 6 492 10 778 20 944 4 138 16 517 14 022
2 056 -658 448 1 776 1 918 1 729 2 015 5 839 11 059 -2 656 7 967 4 066
-2 401 3 109 1 224 -486 8 703 10 277 58 -311 3 403 487 -2 715 4 248
-2 401 3 109 1 224 -486 8 703 10 277 -139 472 1 878 -2 385 -561 752
0 0 0 0 0 0 -175 175 281 -562 281 0
0 0 0 0 0 0 372 -958 1 244 3 434 -2 435 3 496
-8 947 9 794 5 833 -3 520 39 742 -15 068 -79 061 -6 610 4 892 -944 2 034 8 484
45% -108% -108% 54% -149% 148% -7% -114% -183% 105% 2641% 105%
4% 8% 7% 1% 12% -15% -6% 9% 14% -3% 11% 25%
7% 7% 5% 5% 14% -30% 0% 16% 20% -28% 13% 38%
-6% 23% 14% -1% 16% 7% -9% -1% 18% 30% 15% 18%
8% 0% 6% -2% 3% -8% -12% 6% -5% 9% -2% 16%
68% -151% -131% 54% -272% 124% 58% -120% -250% 108% 2616% 34%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2% -6% 1% 5% 9% 6% 9% 16% 27% 1% 16% 10%
-1% -8% 1% 3% 9% 6% 10% 15% 25% 4% 15% 11%
11% -3% 2% 9% 9% 7% 8% 21% 33% -6% 19% 8%
-18% 29% 9% -3% 59% 44% 0% -1% 10% 1% -7% 12%
-18% 29% 9% -3% 59% 44% 0% 1% 6% -7% -2% 2%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% -200% 100% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -258% 212% 522% -60% 211%
-10% 12% 7% -4% 44% -12% -68% -18% 16% -3% 6% 23%